1.竣工清理制度應(yīng)明確竣工清理的( ),如實填寫并妥善保管竣工清理清單。
A.人員、職責(zé)、權(quán)限
B.范圍、內(nèi)容和方法
C.權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)
D.業(yè)務(wù)流程、工作程序
2.企業(yè)應(yīng)建立竣工決算審計制度,并及時組織竣工決算審計。未實施竣工決算審計的工程項目( )。
A.應(yīng)暫緩辦理竣工驗收手續(xù)
B.應(yīng)允許辦理竣工驗收手續(xù)
C.應(yīng)陸續(xù)辦理竣工驗收手續(xù)
D.不得辦理竣工驗收手續(xù)
3.驗收合格的工程項目應(yīng)當(dāng)及時( ),并加強對資產(chǎn)的管理。
A.編制財產(chǎn)清單,辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)交手續(xù)
B.編制竣工決算,辦理實物轉(zhuǎn)交
C.編制決算報告,辦理文件轉(zhuǎn)交
D.編制決算報告,辦理資料轉(zhuǎn)交
4.企業(yè)建立的明確監(jiān)督檢查機構(gòu)或人員的職責(zé)權(quán)限,定期或不定期地進(jìn)行檢查的制度是( )。
A.工程項目內(nèi)部控制的監(jiān)督檢查制度
B.工程項目內(nèi)部控制的紀(jì)律檢查制度
C工程項目內(nèi)部控制的審計檢查制度
D.2E程項目內(nèi)部控制的審計監(jiān)察制度
5.工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查,針對業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況應(yīng)重點檢查的是( )。
A.是否存在崗位設(shè)置不合理現(xiàn)象
B.是否存在從業(yè)人員專業(yè)技能不合格現(xiàn)象
C.是否存在在崗人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不過關(guān)現(xiàn)象
D.是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象
6.工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查,針對業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況應(yīng)重點檢查的是( )。
A.業(yè)務(wù)分工是否合理,職責(zé)權(quán)限是否明確
B.重要業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批行為
C.業(yè)務(wù)授權(quán)依據(jù)是否科學(xué),授權(quán)范圍是否過大
D.業(yè)務(wù)授權(quán)是否落實到位,有無遺漏現(xiàn)象
7.工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查,針對概預(yù)算控制制度的執(zhí)行情況應(yīng)重點檢查的是( )。
A.概預(yù)算編制的基礎(chǔ)是否可靠,相關(guān)資料是否齊全
B.概預(yù)算編制的方法是否符合規(guī)定,計算過程是否正確
C.概預(yù)算編制的依據(jù)是否真實,是否按規(guī)定對概預(yù)算進(jìn)行審核
D.概預(yù)算編制中套用的定額和取費標(biāo)準(zhǔn)是否合適
8.工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查,針對各類款項支付制度的執(zhí)行情況,應(yīng)重點檢查的是( )。
A.各種資本性支出是否/考 試大/符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同要求
B.工程款、材料設(shè)備款及其他費用的支付是否符合相關(guān)法規(guī)、制度和合同要求
C.各種收益性支出是否符合企業(yè)的規(guī)章制度
D.各種與生產(chǎn)無直接關(guān)系的費用支出是否符合相關(guān)制度
9.對于工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查,針對竣工決算制度的執(zhí)行情況應(yīng)重點檢查的是 ( )。
A.是否按進(jìn)度要求,完成進(jìn)度并辦理結(jié)算
B.是否按合同規(guī)定,按約定方法辦理結(jié)算
C.是否按規(guī)定辦理竣工驗收、編制決算報告
D.是否按規(guī)定辦理竣工決算、實施決算審計
10.企業(yè)在對工程項目內(nèi)部控制監(jiān)督檢查過程中,對發(fā)現(xiàn)的工程項目內(nèi)部控制的問題和薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)( )。
A.發(fā)現(xiàn)問題,即薄弱環(huán)節(jié)
B.抓住問題的癥結(jié)所在
C.采取措施及時加以糾正和完善
D.討論解決方案
1.B;2.D;3.A;4.A;5.D;6.B;7.C;8.B;9.D;10.C
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