一。材料計(jì)劃及審批。
    材料配件及外委加工計(jì)劃，以下簡稱材料計(jì)劃。
    1.以項(xiàng)目部為單位每月8號前將材料計(jì)劃（計(jì)劃必須注明：材料名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、用途、到貨日期、到貨地點(diǎn)、計(jì)劃人或單位）報(bào)技術(shù)，由技術(shù)部匯總成三聯(lián)單的形式（第一聯(lián)技術(shù)部留存，第二聯(lián)材料員留存，第三聯(lián)經(jīng)營部留存），倉庫每月根據(jù)消耗及時(shí)補(bǔ)充庫存量。報(bào)生產(chǎn)經(jīng)理審批，由生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況作出簽字意見，轉(zhuǎn)材料員調(diào)研價(jià)格。
    2.所存臨時(shí)性生產(chǎn)的材料、配件計(jì)劃，按以上程序運(yùn)行。屬計(jì)劃不周，又無特殊性的追加計(jì)劃，必須由總經(jīng)理簽字后，材料員方可受理，并按計(jì)劃的原值予以計(jì)劃單位20%的罰款。
    3.材料員接到由生產(chǎn)經(jīng)理簽字的材料計(jì)劃。在1～2天內(nèi)完成以下四方面的工作：
    A.核實(shí)公司庫存后削減計(jì)劃，并注明。 本文來源:考試大網(wǎng)
    B. 調(diào)研2～3家市場價(jià)格，做到貨比三家，填在計(jì)劃上。 來源：考試大的美女編輯們
    C. 核實(shí)局內(nèi)公布價(jià)、藍(lán)通公司價(jià)，填在計(jì)劃上。
    D.調(diào)研內(nèi)部轉(zhuǎn)帳的價(jià)格，填在計(jì)劃上。
    然后把帶有幾種單價(jià)的計(jì)劃報(bào)經(jīng)營部審批，由經(jīng)營部根據(jù)公司資金等基本情況，拿出采購意見關(guān)報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，由該部組織材料員，二天內(nèi)完成任務(wù)采購任務(wù)。
    4.杜絕計(jì)劃外采購，若發(fā)現(xiàn)無計(jì)劃采購的給予采購者50～100元的罰款。
    二。材料采購及報(bào)銷。 www.Ｅxamda.CoM考試就到考試大
    1.由材料員根據(jù)審批的材料計(jì)劃，全面負(fù)責(zé)落實(shí)材料的采購工作，實(shí)際采購的價(jià)格必須低于調(diào)研價(jià)格，并確保采購質(zhì)量。
    2.在采購材料時(shí)，需付定金或付款時(shí)。由材料員填寫二聯(lián)付款審批單，報(bào)經(jīng)營部審批付款方式后，報(bào)總經(jīng)理批復(fù)，送到財(cái)務(wù)辦款式打款，第二聯(lián)經(jīng)營部留存。財(cái)務(wù)出納根據(jù)付款審批單掛個(gè)人應(yīng)收帳款。
    3.付款15日內(nèi)由材料員（或經(jīng)辦人）及時(shí)追回發(fā)票，持正規(guī)發(fā)票、材料計(jì)劃、入庫驗(yàn)收單到經(jīng)營部核實(shí)待簽字后，報(bào)總經(jīng)理簽字報(bào)銷。公司出納把代有簽字的發(fā)票及付款申請一并作帳、平帳，該筆業(yè)務(wù)完畢。月未計(jì)劃采購情況。
    4.付款15日內(nèi)不能平帳的，財(cái)務(wù)將按銀行同期利息扣除，由出納負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)不按規(guī)定及時(shí)平帳的，罰責(zé)任人50～100元。
    5.經(jīng)營部將不定期組織對全過程的檢查工作，如經(jīng)調(diào)查采購來的物質(zhì)，在同質(zhì)、同期的情況下高于市場價(jià)，對責(zé)任人處于價(jià)差的十倍罰款。
    三。材料的入存及驗(yàn)收。
    1.材料到貨后，倉庫保管員協(xié)材料員，按到貨實(shí)際規(guī)格、型號、單位、單價(jià)等填寫四聯(lián)入庫單，并由材料員，庫管員輸入電腦管理，以務(wù)及時(shí)查閱庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理，及時(shí)削減庫存，每天的出庫物資也必須用電腦管理及時(shí)削減庫，確保每天庫存準(zhǔn)確。入庫單第一聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)給供應(yīng)商。第三聯(lián)交經(jīng)營部或財(cái)務(wù)，第四聯(lián)材料員留存，并核對計(jì)劃，材料員、庫管員都要對帳，同時(shí)做好發(fā)票等資料的存檔工作。
    2.材料到貨，庫管員、協(xié)材料員負(fù)責(zé)驗(yàn)收（入微機(jī)否、收帳簽字否）過磅、接貨、傳真等工作，外委件的驗(yàn)收需通知技術(shù)部參與質(zhì)量驗(yàn)收工作，大件物品由計(jì)劃單位負(fù)責(zé)搬運(yùn)，鋼材由材料員組織叉車按生產(chǎn)部指定地點(diǎn)卸車。（叉車費(fèi)、吊車費(fèi)由公司支付，在5%的管理費(fèi)中列出）。
    四。材料出庫及費(fèi)用的劃撥。
    1.材料出庫由庫管員確認(rèn)有項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的簽字后，在核實(shí)出庫物資（包括鋼材、及外要件等所有物質(zhì)），并填定三聯(lián)出庫單，領(lǐng)料人員必須在出庫單上簽字，出庫單第二聯(lián)及時(shí)交公司材料員，由材料員以出庫單為依據(jù)，按不含稅價(jià)加5%的管理費(fèi)用計(jì)為各項(xiàng)目部的材料費(fèi)。
    2.庫管員要按進(jìn)貨的不同廠家，分類記賬，借貸清晰。每月必須進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，做到帳物相符。每月5號前將盤點(diǎn)明細(xì)（需補(bǔ)備用計(jì)劃）報(bào)經(jīng)營部，每推延一天罰款10元。每月倉庫盤點(diǎn)，庫存數(shù)量+出庫數(shù)量入庫數(shù)量+倉庫余領(lǐng)，否則按差異領(lǐng)的兩倍處罰。
    3.材料員每月要與供應(yīng)商進(jìn)行對帳。將一個(gè)月來的對帳情況，付款情況，欠款情況報(bào)經(jīng)營部。報(bào)以下幾個(gè)表格：
    A.本月入庫鋼材、配件、外委加工件三種各項(xiàng)分類注明。
    B. 本月各項(xiàng)目部的材料費(fèi)用。
    C. 應(yīng)付賬款。
    4.材料員、庫管員必須每天將入庫物資、出庫物資及時(shí)入電腦管理，做到隨時(shí)查閱庫存情況。
    五。出礦的材料及設(shè)備、工具的管理。
    1.所有出礦的物資由經(jīng)辦人持出庫單交公司材料員，材料員以書面的形式通知文書辦理出門手續(xù)（經(jīng)辦人需在出門證上簽字），一天人經(jīng)辦人需將異地的收到條交公司材料員，待核對出庫單無誤后分類進(jìn)帳管理。如發(fā)現(xiàn)異地收到條與出庫單不相符，對經(jīng)辦人按物資原值的二倍處罰。
    2.為方便工作，現(xiàn)購的物資需直達(dá)的，庫管員，應(yīng)補(bǔ)填入庫單及出庫單，材料員記帳（也需要有收到條）。
    3.調(diào)撥設(shè)備及工具時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可辦理調(diào)撥或出門手續(xù)。所有需調(diào)撥的物質(zhì)由公司設(shè)備管理員、工具管理員填寫調(diào)撥單后才能辦理出門證和實(shí)物調(diào)撥，并要建立建全各類臺(tái)帳，做到帳物相符，并能撐握各丁點(diǎn)、工地的所有設(shè)備及工具，不用設(shè)備及工具的合理配置，使其保持最大效率。從面杜絕設(shè)備、工具的浪費(fèi)現(xiàn)象。

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